江西現(xiàn)代技師學(xué)院2018年部門預(yù)算
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第一部分 江西現(xiàn)代技師學(xué)院概況 一、部門主要職責(zé) 江西現(xiàn)代技師學(xué)院創(chuàng)立于1978年，是一所以培養(yǎng)中、高級職業(yè)技能型人才為主要目標(biāo)的公辦全日制國家級重點(diǎn)職業(yè)院校。主要職責(zé)為培養(yǎng)人才，發(fā)展科學(xué)，服務(wù)社會，文化傳承與創(chuàng)新。學(xué)院從成立以來，遵循職業(yè)教育發(fā)展規(guī)律，堅(jiān)持“以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向，立足江西，面向全國，工學(xué)結(jié)合，爭創(chuàng)一流”的辦學(xué)理念，圍繞現(xiàn)代制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的市場需求和發(fā)展要求，一直承擔(dān)著初、中、高技工和技師等高技能人才的培養(yǎng)任務(wù)。 二、部門基本情況 納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。 本部門2017年年末編制人數(shù)151人，其中事業(yè)編制151人；年末實(shí)有人數(shù)151人，其中在職人員143人，退休人員8人；年末學(xué)生人數(shù)3883人。 第二部分 江西現(xiàn)代技師學(xué)院2018年部門預(yù)算情況說明 一、2018年部門預(yù)算收支情況說明 (一)收入預(yù)算情況 2018年江西現(xiàn)代技師學(xué)院收入預(yù)算總額為4423.85萬元,較上年減少 386.55萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入2554.32萬元,較上年預(yù)算安排減少125.42萬元;事業(yè)收入1365萬元,較上年預(yù)算安排減少 535 萬元; 國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)504.53萬元, 較上年預(yù)算安排增加273.87萬元。 (二)支出預(yù)算情況 2018年江西現(xiàn)代技師學(xué)院支出預(yù)算總額為4423.85萬元,其中: 按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出4096.12萬元,較上年預(yù)算安排增加618.5萬元,包括：工資福利支出3810.33萬元,商品和服務(wù)支出275.79萬元, 其他資本性支出10萬元,項(xiàng)目支出327.73萬元,較上年預(yù)算安排減少1005.06萬元,其中： 商品和服務(wù)支出88.18萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助65.55萬元, 資本性支出174萬元,。 按支出功能科目劃分:教育支出4182.51萬元,較上年預(yù)算安排減少286.78萬元; 社會保障和就業(yè)支出226.5萬元,和去年一樣； 住房保障支出14.84萬元,較上年預(yù)算安排減少 0.76萬元。 按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出4096.12萬元，工資福利支出3810.33萬元,較上年預(yù)算安排增加581.47萬元;商品和服務(wù)支出275.79萬元,較上年預(yù)算安排增加27.04萬元; 資本性支出10萬元,較上年預(yù)算安排增加10萬元;項(xiàng)目支出327.73，較上年預(yù)算安排減少1005.06萬元。 (三)財(cái)政撥款支出情況 2018年江西現(xiàn)代技師學(xué)院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2554.32萬元,較上年預(yù)算安排減少125.42萬元。 按支出功能分類劃分:教育支出2320.02萬元, 社會保障和就業(yè)支出226.5萬元,住房保障支出7.8萬元,。 按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出2538.85萬元,較上年預(yù)算安排增加96.21萬元,包括:工資福利支出2471.08萬元,商品和服務(wù)支出67.77萬元, 項(xiàng)目支出15.47萬元,較上年預(yù)算安排減少221.63萬元,包括: 商品和服務(wù)支出15.47萬元, (四)政府性基金情況 2018年江西現(xiàn)代技師學(xué)院無政府性基金。 (五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明 2018年部門預(yù)算無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。 (六)政府采購情況 2018年部門所屬各單位政府采購總額50萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算48萬元、 (七)國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2017年8月31日,部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車2輛, (八)績效目標(biāo)設(shè)置情況 2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè). 二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 2018年江西現(xiàn)代技師學(xué)院7.68萬元, 比上年減少 2.52萬元,其中: 公務(wù)接待費(fèi)4.18萬元,比上年減少0.72萬元, 主要原因是：厲行節(jié)約。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元,比上年減少 1.8 萬元, 主要原因是：油卡中尚有余額 。 第三部分 江西現(xiàn)代技師學(xué)院2018年部門預(yù)算表 一《收支預(yù)算總表》 二《部門收入總表》 三《部門支出總表》 四《財(cái)政撥款收支總表》 五《一般公共預(yù)算支出表》 六《一般公共預(yù)算基本支出表》 七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》 八《政府性基金預(yù)算支出表》 第四部分 名詞解釋 一、收入科目 （一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。 （五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。 （六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。 （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。 |