目 錄

第一部分 江西現代技師學院概況

一、單位主要職責

 二、單位基本情況

第二部分 江西現代技師學院2020年部門預算情況說明

    一、2020年學院預算收支情況說明   

    二、2020年學院“三公”經費預算情況說明

第三部分  江西現代技師學院2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 江西現代技師學院概況

    一、單位主要職責

江西現代技師學院創立于1978年，是一所以培養中、高級職業技能型人才為主要目標的公辦全日制國家級重點職業院校。主要職責為培養人才，發展科學，服務社會，文化傳承與創新。學院從成立以來，遵循職業教育發展規律，堅持“以服務為宗旨，以就業為導向，立足江西，面向全國，工學結合，爭創一流”的辦學理念，圍繞現代制造業和現代服務業的市場需求和發展要求，承擔著初、中、高技工和技師等高技能人才的培養任務。

    二、單位基本情況

學院2019年末編制人數172人，其中：全部補助事業編制數124人、自收自支數48人；年末實有人數149人，其中：在職人員數138人、退休人員數11人；年末在校學生1420人,其中：高等學校學生人數517人，中等專業（職業）學校學生人903人。

第二部分 江西現代技師學院2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

  2020年學院預算總額為2800萬元，增加172.15萬元，增加6.55%。其中：學院2020年當年財政撥款收入預算2459.94萬元，比上年減少104.34萬元，減少4.07%；事業收入安排340.06萬元，比上年增加276.49萬元，增加439.94%，增加原因：2020年項目支出增加。

 （二）支出預算情況

   2020年學院支出預算總額為2800萬元，較上年預算安排2627.85萬元增加了172.15萬元。其中：按支出項目類別劃分：基本支出1838.33萬元，包括工資福利支出1491.73萬元、商品和服務支出270.02萬元、對個人和家庭的補助38.78萬元、其他資本性支出37.8萬元；項目支出961.67萬元，包括商品和服務支出628.46萬元。

   按支出功能科目劃分：教育支出2611萬元，住房保障支出7.8萬元，社會保障支出181.2萬元。

  （三）財政撥款支出情況

2020年學院財政撥款支出預算2459.94萬元，較上年預算安排2564.28萬元減少104.34萬元。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出1548.27萬元，包括工資福利支出1261.88萬元、商品和服務支出214.81萬元；對個人和家庭的補助33.78萬元；其他資本性支出37.8萬元；項目支出911.67萬元，包括商品和服務支出578.46萬元。

 按支出功能科目劃分：教育支出2270.94萬元，住房保障支出7.8萬元，社會保障支出181.2萬元。

  （四）政府性基金情況

2020年學院沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  （五）政府采購情況

    2020年學院政府采購總額782.7萬元，其中：政府采購貨物預算425.1萬元、政府采購工程預算357.6萬元、政府采購服務預算無。

  （六）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，學院共有車輛2輛，其中，一般公務用車2 輛，執法執勤用車0輛。

2020年學院預算安排購置車輛0 輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

 

（七）績效目標設置情況
2020年實行績效目標管理的項目 0個。
（八）機關運行經費等重要事項的說明
2020年學院無機關運行經費。

二、2020年學院“三公”經費預算情況說明

2020年學院一般公共預算“三公”經費預算安排7萬元。比上年減少6.38萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年保持一致。

公務接待費2萬元，比上年減少6.18萬元，原因：根據下年度工作計劃預計公務接待減少。

公務用車運行維護費5萬元，比上年減少0.2萬元，原因：維修費減少。

公務用車購置費0萬元，與上年保持一致。

第三部分 江西現代技師學院2020年部門預算（草案）表

 一、收入科目

　 財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　  事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　 其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

    二、支出科目

一般公共服務支出（類）民族事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

教育支出（類）職業教育（款）中專教育（項）：反映各部門舉辦的各類中等專業學習的支出。

教育支出（類）職業教育（款）技校教育（項）：反映工業、交通、勞動保障等部門舉辦的技工學校支出�！�

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）其他行政事業單位離退休支出（項）：反映除上述以外其他用于行政單位離退休方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除所列項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。